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关于前锋区2019年预算执行情况及 2020年预算草案的报告

时间: 2020-05-20 17:45:27  来源:   编辑: 管理员

关于前锋区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告

2020年5月20日

在广安市前锋区第二届人民代表大会第六次会议上

广安市前锋区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将前锋区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请区二届人大第六次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全区上下深入贯彻市区经济工作会议精神,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕提升财政服务保障能力这个中心,着力抓好“六稳”工作,实现了财政收入平稳增长、支出结构不断优化、政府债务总体可控的年度目标。

(一)收支及平衡情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入完成55937万元,为区二届人大五次会议批准的年初预算(下同)57855万元的96.68%,短收1918万元,短收的主要原因是落实减税降费等政策导致部分税费减少。地方一般公共预算收入加上级补助收入151848万元、债务转贷收入22285万元、上年结转131万元、调入资金9400万元,调入预算稳定调节基金19万元,收入总量为239620万元。

全区一般公共预算支出实现221836万元,完成年初预算175150万元的126.65%。一般公共预算支出加上解支出1763万元、债务还本支出15794万元、结转下年支出227万元,支出总量为239620万元。

收支品迭,年终无结余。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成44114万元,为年初预算75350万元的58.55%,短收31236万元,短收的主要原因是我区房地产市场持续低迷,国有土地出让困难。政府性基金预算收入加上级补助2109万元、债务转贷收入32390万元,可供安排的收入总量为78613万元。全区政府性基金预算支出实现56583万元,为年初预算的75.09%,下降55.28%加上债务还本支出15030万元,调出资金7000万元,支出总量为78613万元。

收支品迭,年终无结余。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成2900万元,为年初预算2000万元的145%。全区国有资本经营预算支出完成500万元,调入一般公共预算统筹使用2400万元。

收支品迭,年终无结余。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入完成7301万元,为年初预算7735万元的94.39%,短收434万元,短收的主要原因为中央基础养老金未完全到位和上解了部分以前年度基础养老金补贴收入。加上年结余12926万元,可供安排的收入总量为20227万元。全区社会保险基金预算支出完成6622万元。

收入总量减支出后,全区滚存结余13605万元。

(二)预算稳定调节基金和预备费使用情况

区级预算稳定调节基金年初余额19万元,2019年年初预算调入一般公共预算统筹使用19万元,年终地方一般公共预算未实现超收收入,故预算稳定调节基金年末无余额。动用的预算稳定调节基金主要用于:扶贫项目支出。

区级一般公共预算安排的2500万元预备费主要用于:扶贫支出、社保救助、被征地农民社保清欠、价格临时补贴等方面。

(三)地方政府债务情况

经省政府批准,2019年全区政府债务限额为325955万元2019年末全区政府债务余额287432万元(一般债务165252万元,专项债务122180万元),控制在政府债务限额以内,政府综合债务率为35.86%2019年财政厅转贷我区新增地方政府债券34597万元(新增一般债券6497万元,新增专项债券28100万元),主要用于土地储备、棚户区改造、前锋中学建设、污水处理、公办幼儿园建设和儿科医院建设等项目。2019年偿还到期政府债务本金30824万元(含再融资债券偿还到期本金20078万元)、利息9643万元。

(四)执行区人大决议及财政重点工作情况

2019年,区政府全面贯彻区委的决策部署,认真执行区人大及其常委会作出的决议、决定,严格按照区人大批准的预算方案组织收入、安排支出,年度预算执行情况符合区人会预算决议精神。针对“财政涉农整合资金方案线路改造项目资金拨付、教职工年终目标奖足额发放、将教职工的福利及班主任津贴纳入财政预算、增加基层执法单位执法车辆编制”等具体建议,积极采纳并逐一回应。主动向区人大报告财政工作,接受人大监督,与人大代表和政协委员进行密切沟通,认真办理有关财政事项的人大代表建议4件、政协委员提案3件,反馈满意率达100%

财政重点工作情况如下:

1.税收规模提速增量,税收质量有效提升

强化财税联动,加大收入组织联合发力。全年增值税、企业所得税、资源税等与经济密切相关的税种分别同比增长2.92%77.84%116.37%。房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税等一次性税收占比为20.94%,较去年(25.31%)下降4.37个百分点税收占比达56.53%,较上年增加0.54个百分点,收入质量逐步提升收入结构不断优化。

2.财税优惠落实到位,助力经济转型升级

树立服务发展大局意识,突出减税降费主题,在做好组织收入“加法”的同时,严格做好服务经济的“减法”,全年累计拨付各类企业奖补资金2466万元,减免各种税费5437万元,全力助力地方经济转型升级。

3.对上争取意识增强,抓资金成效显著。认真贯彻落实“三抓”工作部署,进一步加大向上争取资金力度,2019年累计到位各类中省市转移支付15.18亿元,其中:中省补助资金13.66亿元,增幅14.2%,增幅居六区市县第一。精准掌握项目收益与融资自求平衡专项债券政策动向,精心包装项目、科学编制“一案两书”,确保入库通过率达100%,全年累计到位新增专项债券3.46亿元,有效缓解当期财政支出压力。

4.科学合理安排预算,支出结构不断优化。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的三保底线原则,合理安排财政支出。坚持将“三保”放在财政保障的第一序列,2019年新设工资性专户和扶贫支出专户,保障了全区干部职工切身利益,为脱贫攻坚提供了强有力的资金保证加大民生投入,拨付民生资金16.57亿元,占一般公共预算支出的74.71%全力保障全区重点建设,累计拨付财政资金7.3亿元,其中:扶贫支出2.9亿元,工业发展支出1.31亿元,山水林田湖草项目资金支出1.12亿元,征地拆迁安置支出1.93亿。

5.实施预算绩效管理,提高资金使用效益。一是建立健全绩效管理制度。印发《广安市前锋区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》《广安市前锋区财政局预算绩效管理内部规程》等制度性文件。二是创新预算管理方式。将预算绩效同步纳入预算编制,分别编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、扶贫项目绩效目标等,实现了预算单位绩效目标的全覆盖。三是强化部门整体支出绩效评价结果运用。2019年所有预算单位开展了2018年部门整体支出绩效自评,确定10个财政绩效重点评价项目。通过绩效评价及时发现问题,督促问题限时整改,不断提高财政资金管理水平和使用效益。

6.加强政府债务管理,有效防控债务风险。一是全力整改到位违规融资担保。我区涉及到的违法违规融资担保行为,已通过人大、政府、财政出具17份废止决议、批复等担保承诺性文件,并与国开行、农发行协商签订17份融资协议,规范政府融资担保行为。二是按时还本付息。2019年足额按时偿还到期本息40467万元,防范债务逾期风险。三是多渠道化解隐性债务。2019年通过年初预算安排资金、收回存量资金等方式化解隐性债务0.41亿元,超额完成年初化解计划。四是建立债务风险评估和预警机制。严守债务风险底线,强化政府债务风险评估和预警等积极有效的举措,我区政府综合债务率始终控制在80%风险提示线以内,有效避免了出现区域性、系统性债务风险。

7.强化财政监督指导,确保资金安全高效。一是加强片区指导。继续开展定点连片监督指导,加大对预算单位财务管理、会计核算相关工作的指导力度,进一步提升全区财政财务管理水平。二是加强业务培训。先后组织开展了政府会计制度新旧衔接及新会计制度软件培训、国有资产报告及资产月报培训、政府采购专题培训、政府财务报告培训等,培训人员累计达700余人次。三是强化资金监管。针对“一卡通”惠农补贴资金、“三公”经费、扶贫专项资金等开展专项检查,以检促改,确保财政资金安全、高效运行。四是加强政府采购和财政评审管理。落实政府采购预算,严格执行无预算不采购规定,全年政府采购302宗,预算金额11418万元,实际采购金额10815万元,节约资金603万元,节资率达5.28%评审政府投资项目350个,送审金额79279万元,审定金额64645万元,审减金额14634万元,审减率达18.46%

8.切实履行国资监管职能,确保资产管理规范。一是扎实开展涉改单位资产清查划转。认真开展乡镇行政区划调整改革涉改乡镇各类国有资产、国有资源、债权债务管理,积极做好涉改乡镇资产清查、审核和指导工作,确保涉改乡镇国有资产有序划转。二是严格规范国有资产处置。及时修订完善《前锋区机关事业单位国有资产处置管理办法》,严格资产处置程序,杜绝国有资产流失积极盘活各类政府资产,将剩余安置房使用权依法进行拍卖,实现国有资产处置收益18365万元。三是认真开展辖区安置房处遗办证工作。协调产权登记机关,完成了前锋工业园区1-5期安置房产权证登记等有关工作加强与安置户的沟通协调,积极解疑答难,防范舆论风险。四是稳步推进资产预算管理改革。全面启动资产与预算管理相结合,制定完善资产配置、使用、处置等环节管理制度,提升单位资产使用效率。

(五)2019年全区主要财税政策落实和重点支出情况

全区加力提效实施积极的财政政策,调整优化支出结构,集中财力保障重点,为经济社会发展提供了有力的资金支持。

一是刚性支出投入117992万元。其中:保工资投入50833万元、保运转投入12350万元、保基本民生投入34420万元、债务还本付息投入20389万元(不含再融资债券偿还到期本金20078万元)。

是支持农林水发展投入39913万元其中:龙滩水库工程项目投入20000万元,支持全区脱贫攻坚相关项目资金投入10099万元农业生产发展投入2573万元长江经济带农业面源污染治理投入1450万元农业综合开发投入5481万元农业保险费补贴投入310万元。

支持产业发展投入11567万元。其中:产业扶持投入5400万元,工业发展投入3980万元,全面落实促进工业经济加快发展12条激励措施等政策投入1683万元支持中小企业发展投入504万元

是支持教育优先发展投入30863万元,其中:其中:公办幼儿园建设投入5891万元,前锋中学建设投入3220万元,教育耕地占用投入4600万元,广安职业技术学院奖补投4000万元,义务教育公用经费投入1870万元,义务教育学生营养改善计划投入1728万元,义务教育薄弱环节改善与能力提升投入1387万元,教育附加安排的支出投入1393万元,教育现代化推进工程投入1220万元,助学补助投入985万元校舍维改投入701万元,义务教育均衡发展投入650万元,农村教师周转宿舍建设投入320万元高中教育投入2679万元,职业教育投入219万元

是支持社会保障和医疗卫生投入33263万元。其中:城乡居民基本养老保险基金投入8936万元困难群众救助6647万元基层医疗卫生机构投入3501万元伤残抚恤投入2630万元社会福利投入2353万元基本公共卫生服务投入2197万元公立医院建设投入1603万元城乡医疗救助投入1320万元计划生育服务投入1198万元残疾人事业发展投入1115万元城镇居民基本医疗保险投入946万元就业创业补助投入670万元退伍士兵安置投入147万元。

是支持改善城乡基础条件投41262万元。其中:土地储备项目投入10360万元、棚户区改造投入15000万元、征地拆迁投入5300万元、城市基础设施投入3730万元,农村基础设施投入2187万元、完善城市道路交通投入4685万元。

七是支持生态环保投入19628万元。其中:山水林田湖草项目中央投入14922万元,污水处理投入1688万元污染防治投入1450万元,自然生态保护投入1568万元。

需要说明的是,以上重点方面的财政投入包涵一般公共预算、政府性基金预算和债券资金,部分项目存在归类口径交叉。

各位代表,2019年我区财政运行情况总体平稳,但也面临一些问题和困难。主要表现在:减税降费对财政收入冲击较大,财政收入增速进一步放缓财源后劲不足,财力薄弱现状短时间内难以改变刚性支出有增无减,财政支出压力依然较大政府债务规模逐年增大,化债任务十分艰巨财政库款保障水平较低,财政资金调度困难等。针对这些问题,我们将坚持问题导向,统筹谋划,改革创新,努力加以解决。

二、2020年预算草案

2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落实更加积极的财政政策,积极应对新冠肺炎疫情,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六保”工作,着力抓好收入收缴征管,优化支出结构,防范债务风险,深化财政改革,强化财政监督等重点工作,促进全区经济社会持续健康发展。

受新冠肺炎疫情影响,国际国内经济增长形势严峻,经济下行风险加剧,实体企业生产经营不同程度出现困难,财税收入短时间内不会出现大幅度增长。我区加紧出台扶持产业发展政策,积极招引富税企业落地前锋,能够一定程度上缓解疫情对我区财税收入影响。

围绕上述指导思想,结合我区财政工作实际,2020年预算编制遵循以下原则:一是收入预算编制体现积极稳妥、收支平衡的原则。合理把握财政收入规模,按规定应列尽列财政预算收入。二是支出预算编制体现量力而行、勤俭节约的原则。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列,进一步优化财政支出结构,统筹整合安排项目资金,在保证合理基本支出的前提下,优先安排脱贫攻坚等重大民生支出,严格控制一般性支出。三是财政预算管理遵循预算约束、注重绩效的原则。支出严格按人大批准的预算执行,预算执行中一般不再出台增加当年支出的政策全面开展预算绩效管理,按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁批复预算、谁批复目标”的原则,绩效目标的编制、审核、批复与预算编制同步进行。加强绩效评价结果应用,提高财政资金使用绩效。四是坚持守住底线,防范风险的原则。加强地方政府债务管理,将债券还本付息资金足额纳入预算。巩固预算收支平衡格局,确保财政资金链条不断,坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

(一)收支及平衡情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入预计完成56776万元,同比增长1.5%,其中:税收收入34066万元,增长7.5%,税收收入占比60%。地方一般公共预算收入加上级补助收入118182万元、上年结转227万元、调入资金3000万元,收入总量为178185万元。

全区一般公共预算支出预计完成177408万元。一般公共预算支出加上解支出777万元,支出总量为178185万元。

收支品迭,无结余。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计完成74000万元。政府性基金预算收入加专项债务转贷收入47000万元,可供安排的收入总量为121000万元。

全区政府性基金预算支出预计实现74000万元加专项债务转贷收入对应安排的支出47000万元,支出总量为121000万元。

收支品迭,无结余。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计完成3000万元,全部调入一般公共预算统筹使用。年末无结余。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入预计完成7521万元。加上年结余13605万元,可供安排的收入总量为21126万元。全区社会保险基金预算支出预计实现6483万元。收入总量减支出后,滚存结余14643万元。

(二)预算稳定调节基金和预备费情况

区级预算稳定调节基金已于上年度使用完毕,无结余,在2020年预算执行过程中根据超收收入情况补充区级预算稳定调节基金

2020年拟安排3000万元预备费主要用于预算执行过程中自然灾害救灾应急支出及其他难以预见的支出

(三)地方政府债务情况

2020我区拟偿还到期政府债务本息15548万元,其中:拟偿还20173年期新增专项债券到期本金3186万元,拟偿还川渝合作示范区世行贷款项目到期本金1100万元,拟偿还2015年至2019年政府债券资金到期利息11110万元,拟偿还政府债券资金兑付费、发行费、登记费152万元。

2020在政府债务限额以内新增政府债务47000元,主要用于广安市前锋区公共教育(前锋中学)及配套基础设施建设项目拟投入17500万元、广安经济技术开发区前锋园区轻纺创新创业孵化园建设项目拟投入12000万元、广安市前锋区产教融合职业教育基地项目拟投入5000万元、前锋区人民医院传染病区及紧急医学救援分中心建设项目拟投入4000万元、西部轻纺物流中心项目拟投入4000万元、前锋区汽车客运站项目3000万元、四川广安国家粮食储备库现代粮食物流园及扩建项目拟投入1500万元。

)重点项目支出情况

一是刚性支出拟投入131754万元,其中:保工资支出拟投入52405万元,保运转支出拟投入14390万元,保基本民生支出拟投入39611万元,到期债务还本付息拟投入15548万元,失地农民保险清欠拟投入9800万元。

二是支持抗击新冠肺炎疫情投入2000万元,其中:重点领域、重点行业复工复产拟投入1050万元,疫情期间物资和设备采购拟投入950万元。

三是支持农林水发展拟投入13026万元,其中:财政专项扶贫拟投入5210万元,水利发展建设拟投入1006万元,大中型水库移民后期扶持拟投入775万元,农业生产发展拟投入2117万元,农田建设拟投入2918万元,现代农业发展拟投入1000万元。

四是支持工业发展拟投入15300万元,其中:工业园区轻纺孵化园项目拟投入12000万元,其他工业发展拟投入3300万元。

五是支持商贸流通拟投入6100万元,其中:西部轻纺物流中心项目拟投入4000万元,国家粮库改扩建项目拟投入1500万元,商贸流通项目经费拟投入200万元,落实促进服务业发展奖补拟投入300万元,民营经济及市场监管专项经费100万元。

六是支持教育发展拟投入52700万元,其中:学前教育拟投入5800万元,义务教育拟投入21000万元,高中教育拟投入20200万元(含前锋中学建设17500万元),职业教育拟投入5200万元广安市前锋区产教融合职业教育基地项目拟投入5000万元),第八届学生运动会拟投入500万元。