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关于广安市前锋区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(书面)(一)

时间: 2022-02-25 11:54:45  来源:   编辑: 管理员

关于广安市前锋区2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告(书面)

2022217

在广安市前锋区第三届人民代表大会第二次会议上

广安市前锋区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将广安市前锋区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区三届人大二次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全区上下深入贯彻市区经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策更加积极有为,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实抓好“六稳”工作,落实“六保”任务,严格执行区二届人大七次会议批准的预算,着力壮大财政收入,提升财政保障能力,防范政府债务风险,预算执行情况总体较好,全区经济稳中向好,实现了“十四五”良好开局。

(一)收支及平衡情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入完成63905万元,为区二届人大七次会议批准的年初预算(下同)60219万元的106.12%,同比增长12.49%。加上级补助收入120005万元、债务转贷收入16908万元、预算稳定调节基金34万元、调入资金10116万元、上年结转资金207万元,收入总量为211175万元。

全区一般公共预算支出完成184288万元,完成年初预算175092万元的105.25%,同比下降5.19%。加上解上级支出7152万元、债务还本支出14913万元,支出总量为206353万元。

收支品迭,年终结余4822万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成110160万元,为年初预算50000万元的220.32%,同比增长384.37%。加上级补助2353万元、债务转贷收入72290万元、调入资金2116万元,收入总量为186919万元。

全区政府性基金预算支出完成163773万元,为年初预算90000万元的181.97%,增长61.48%。加债务还本支出15030万元、调出资金8116万元,支出总量为186919万元。

收支品迭,年终无结余。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成2000万元,为年初预算2000万元的100%。国有资本经营预算收入调入一般公共预算2000万元。

收支品迭,年终无结余。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金预算收入完成16094万元,为预算的185.2%。加上年结余18637万元(含2020年委托投资收益854万元),可供安排的收入总量为34731万元。全区社会保险基金支出完成7428万元,为预算的106.88%

收入总量减支出后,全区滚存结余27303万元。

(二)预算稳定调节基金和预备费使用情况

预算稳定调节基金年初余额34万元,2021年全部调入一般公共预算统筹使用34万元,主要用于财政金融互动奖补支出。2021年一般公共预算执行过程中形成超收收入3686万元,全部用于冲减2016年及以前年度形成的赤字,不再补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年末无余额。

预备费安排3000万元主要用于:扶贫支出、退休中人一次性补贴等支出。

(三)地方政府债务情况

经省政府批准,2021年全区政府债务限额为473341万元。2021年末全区政府债务余额422101万元(一般债务176847万元,专项债务245254万元),控制在政府债务限额以内。2021年省财政厅转贷我区新增地方政府债券70000万元(新增一般债券2000万元,新增专项债券68000万元),主要用于紧急医学救援、棚户区改造、智能家居产业协作、龙滩水库建设等重点领域支出。2021年偿还到期政府债务本金29943万元(含再融资债券偿还到期本金19198万元、世行贷款项目还本5万元)、利息13613万元。

(四)执行区人大决议及财政重点工作情况

2021年,全区上下全面贯彻落实区委的决策部署,认真执行区人大及其常委会作出的决议、决定,严格按照区人大批准的预算方案组织收入、安排支出,年度预算执行情况符合区人代会预算决议精神。主动向区人大报告财政工作,接受人大监督,与人大代表和政协委员进行密切沟通,认真办理有关财政事项的人大代表建议、政协委员提案,针对“统筹涉农整合资金使用、因资金不到位导致工程项目进度滞后、企业债务清理摸排、镇级人大代表履职补助纳入预算、加大鑫鸿集团支持力度、加大基层科技工作资金保障力度、加大重点工程资金保障力度”等具体建议,积极采纳并逐一回应,反馈满意率达100%

财政重点工作情况如下:

一是凝聚部门合力,壮大财政收入。财税部门及时清理欠税,加强执法执收力度,积极处置闲置国有资产,地方一般公共预算收入完成6.39亿元,政府性基金收入完成11.02亿元。做优项目前期要素,精准把握政策投向,加大对上争取力度,密切对上衔接汇报,争取到位上级转移支付12.23亿元,新增债券资金7亿元,确保重点领域项目支出。

二是优化财政保障,服务发展大局。贯彻落实党政机关过紧日子要求,严格控制一般性支出,适当压缩“三公经费”支出。强化民生事业投入,加快补齐民生短板,提升公共服务能力,累计投入教育、卫生、农业、社保、就业等民生领域支出13.35亿元,占一般公共预算支出比重达72.45%。全面推进乡村振兴有效衔接,累计投入衔接推进乡村振兴补助资金0.83亿元,顺利通过乡村振兴战略实绩考核和巩固脱贫攻坚成果后评估。竭力保障重点领域支出,累计投入5.7亿元,有序推进山水林田湖草、园区建设、城市功能完善、乡村振兴、老旧小区改造等工作顺利开展。

三是加强债务管理,有效防控风险。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理,及时足额偿还到期政府债券本息,努力壮大财政收入,切实降低政府综合债务率。加强库款统筹调度力度,积极化解暂付款1.41亿元,切实降低财政运行风险。做实做细隐性债务化解方案和偿债资金来源,有序推进隐性债务化解1.69亿元,超额完成年度目标任务。

四是强化财政监管,提升资金效益。修改完善《广安市前锋区行政事业单位差旅费管理办法》《广安市前锋区机关培训费管理办法》《广安市前锋区机关会议费管理办法》《广安市前锋区党政机关国内公务接待管理办法》,进一步规范差旅费、会议费、培训费和公务接待费用管理。强化预算绩效管理,对全区2020年部门整体支出、政策支出、项目支出等进行全覆盖自评,重点抽取15个项目支出进行绩效评价,切实提升财政资金效益。聚焦财政重点领域,组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、部门闲置封存物资清理处置重点抽查核查、预决算公开全面检查、镇(街道)及卫生、教育领域财政财务管理专项检查,针对国资管理、财政财务管理开展专题培训,以检促改,以学促改,全面提升全区财政财务及资产管理水平。进一步加强采购管理和评审力度,全区实施政府采购项目292宗,预算金额1.36亿元,实际采购金额1.26亿元,节约资金额0.1亿元,节资率6.9%;政府投资预算项目176个,送审金额2.3亿元,审定金额1.86亿元,审减金额0.45亿元,审减率19.35%

五是科学规划目标,助推国企发展。科学规划国企发展方向,制定出台《广安市前锋区三年国企改革行动方案(20202022年)》,进一步推动国企改革走深走实,推进国有经济布局优化、结构调整,不断增强国有企业活力和效率。强化投融资管控,在风险可控的前提下不断提高融资规模,国有企业成功融资13.64亿元,其中发行企业债券7亿元。不断壮大国有资本,持续做好国有企业目标绩效考核工作,激励企业做大做强,国有企业资产累计达130.6亿元,同比增长19.2%

(五)2021年重点支出情况

加强财政资金统筹力度,优化支出结构,保障重点领域支出,积极为经济社会发展提供资金保障。

一是支持乡村振兴有效衔接。投入5.88亿元,促进农业现代化发展,全面实施乡村振兴战略。安排0.83亿元,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,顺利通过后评估,成功创建乡村振兴先进镇1个、示范村9个。安排0.27亿元,支持高标准农田建设,着力改善园区基础设施条件,提升耕地质量,努力构建现代农业产业体系。安排0.27亿元,兑现耕地地力保护、农机购置、稻谷目标价格等“一卡通”惠农补贴。安排1.73亿元,支持龙滩水库、避险水库整治、龙滩堰中型灌区节水改造等重大水利项目建设,提升防洪避险能力。

二是支持教育资源均衡发展。投入4.73亿元,推进教育资源优质均衡发展,调整代市片区、前锋片区教育资源布局。安排3.4亿元,支持义务教育阶段基础设施改善和能力提升,义务教育阶段新增学位3000个。安排0.44亿元,支持学前教育发展,建成三台幼儿园,新增学位180个。安排0.29亿元,支持高中教育建设,建成投用前锋中学,新增高中学位3000个。安排0.04亿元,支持特殊教育建设,“三残”儿童入学率达96%

三是支持社会事业惠民利民。投入5.44亿元,推进社会事业蓬勃健康发展。安排0.06亿元,支持疫情防控常态化保障,新冠肺炎疫苗接种各项指标走在全市前列。安排0.3亿元,支持人民医院传染病区及紧急医学救援分中心建设,区人民医院成功创建二级甲等综合医院。安排0.27亿元,支持养老服务体系建设,竣工投用区老年养护院,建成2个城区养老服务综合体和9个养老服务驿站。安排0.42亿元,支持提高困难群众生活水平。安排0.64亿元,支持城乡居民基本养老保险体系建设,基本养老参保率达到95%以上。安排1.64亿元,支持棚户区改造项目建设,改善拆迁群体居住条件。

四是支持基础设施提质增效。投入3.11亿元,加快园区基础设施建设,着力改善交通条件。安排2亿元,支持成渝智能家居协作产业园区建设;安排0.46亿元,支持工业园区孵化园建设和污水处理厂建设,高品质提升产业园区服务能力。安排0.25亿元,支持前锋客运站建设,达到一级客运站运营条件。安排0.3亿元,支持前锋区S204(渠化路)建设工程、流杯滩渠江大桥至前锋城区快速通道建设,交通条件得到大幅度提升。

五是支持文化旅游融合发展。投入0.79亿元,推动文化事业发展,建设高品位旅游景区。安排0.19亿元,落实文化馆、图书馆、乡镇综合文化站免费开放政策,支持区体育馆、公共体育设施等公共文化体育设施建设,丰富群众精神文化生活。安排0.6亿元,支持四方山康养旅游体系建设,旅游区内外道路、游客接待中心、树屋酒店基本建成。